Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
94.958.903 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Allgemeine Finanzwirtschaft
94.958.903 €
-41.722.557 €
Sozialamt
51 Sozialamt
-41.722.557 €
-33.932.885 €
Amt f. Jugend, Schule und Familie
50 Amt f. Jugend, Schule und Familie
-33.932.885 €
12.501.565 €
Schulfinanzierung
21 Schulfinanzierung
12.501.565 €
-9.946.059 €
Amt für Finanzen und Organisation
20 Amt für Finanzen und Organisation
-9.946.059 €
-5.173.670 €
Amt f. Öffentl. Ordnung
30 Amt f. Öffentl. Ordnung
-5.173.670 €
-2.658.151 €
Personalamt
10 Personalamt
-2.658.151 €
-1.578.086 €
Referat Büro des Landrats
01 Referat Büro des Landrats
-1.578.086 €
-1.358.848 €
Amt für den Ländlichen Raum …
40 Amt für den Ländlichen Raum …
-1.358.848 €
-1.210.165 €
Sonderdienste
70 Sonderdienste
-1.210.165 €
-1.080.557 €
Gesundheitsamt
60 Gesundheitsamt
-1.080.557 €
-637.238 €
Referat für Kunst und Kultur
02 Referat für Kunst und Kultur
-637.238 €
-539.011 €
Referat für Rechtsangelegenheiten
03 Referat für Rechtsangelegenheiten
-539.011 €
-502.761 €
Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
05 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
-502.761 €
-305.019 €
Politische Willensbildung
00 Politische Willensbildung
-305.019 €
-271.438 €
Personalvertretung
80 Personalvertretung
-271.438 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.856 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.846.350 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.428.029 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 126.640.760 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 32.603.300 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 65.179.207 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.658.218 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 114.810 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 246.667.530 € |
11: Personalaufwendungen | -33.710.134 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.191.570 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.172.278 € |
14: Abschreibungen | -7.763.410 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.610.356 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -36.452.600 € |
17: Transferaufwendungen | -86.118.839 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.910 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -239.025.097 € |
20: Verwaltungsergebnis | 7.642.433 € |
21: Finanzerträge | 459.543 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -1.557.953 € |
23: Finanzergebnis | -1.098.410 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 247.127.073 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -240.583.050 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 6.544.023 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 6.544.023 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.293.662 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.293.662 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.544.023 € |