Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
136.704.846 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Allgemeine Finanzwirtschaft
136.704.846 €
55,32%
48.161.563 €
Schulfinanzierung
21 Schulfinanzierung
48.161.563 €
19,49%
35.389.032 €
Sozialamt
51 Sozialamt
35.389.032 €
14,32%
14.530.568 €
Amt f. Jugend, Schule und Familie
50 Amt f. Jugend, Schule und Familie
14.530.568 €
5,88%
4.049.399 €
Amt f. Öffentl. Ordnung
30 Amt f. Öffentl. Ordnung
4.049.399 €
1,64%
2.997.428 €
Amt für den Ländlichen Raum …
40 Amt für den Ländlichen Raum …
2.997.428 €
1,21%
2.790.191 €
Amt für Finanzen und Organisation
20 Amt für Finanzen und Organisation
2.790.191 €
1,13%
1.757.078 €
Gesundheitsamt
60 Gesundheitsamt
1.757.078 €
0,71%
288.732 €
Referat Büro des Landrats
01 Referat Büro des Landrats
288.732 €
0,12%
275.285 €
Sonderdienste
70 Sonderdienste
275.285 €
0,11%
59.693 €
Personalamt
10 Personalamt
59.693 €
0,02%
54.156 €
Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
05 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
54.156 €
0,02%
48.843 €
Referat für Rechtsangelegenheiten
03 Referat für Rechtsangelegenheiten
48.843 €
0,02%
11.915 €
Referat für Kunst und Kultur
02 Referat für Kunst und Kultur
11.915 €
0,00%
8.344 €
Personalvertretung
80 Personalvertretung
8.344 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.856 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.846.350 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.428.029 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 126.640.760 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 32.603.300 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 65.179.207 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 5.658.218 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 114.810 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 246.667.530 € |
11: Personalaufwendungen | -33.710.134 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.191.570 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.172.278 € |
14: Abschreibungen | -7.763.410 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.610.356 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -36.452.600 € |
17: Transferaufwendungen | -86.118.839 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.910 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -239.025.097 € |
20: Verwaltungsergebnis | 7.642.433 € |
21: Finanzerträge | 459.543 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -1.557.953 € |
23: Finanzergebnis | -1.098.410 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 247.127.073 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -240.583.050 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 6.544.023 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 6.544.023 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.293.662 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.293.662 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.544.023 € |